| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLA COFA LTDA |
| Número do empenho: | 226 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS 43 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 127,20 | 127,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS 43 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 127,20 | ||
| 21/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 127,20 | ||
| 11/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1879 | 127,20 | ||
| TOTAL | 127,20 | 127,20 | 127,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
