| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MALUKA PRESENTES LTDA |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 17/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS COM RESURSOS ALIENAÇÃO DE BENS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Alienação de Bens Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR LENOVO TS 140 PARA A CONTABILIDADE. | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR LENOVO TS 140 PARA A CONTABILIDADE. | 3.520,00 | ||
| 17/06/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.520,00 | ||
| 04/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR LENOVO TS 140 PARA A CONTABILIDADE.. | 3.520,00 | ||
| TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
