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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2336	Data de lançamento:	24/06/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES MAIO/2016: - 3328-1200 (JUNHO/2016)	262,92	262,92
1.00	- 3328-1107	406,21	406,21
1.00	- 3328-1360	656,94	656,94
1.00	- 3328-1206 (JUNHO/2016)	85,80	85,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES MAIO/2016: - 3328-1200 (JUNHO/2016) - 3328-1107 - 3328-1360 - 3328-1206 (JUNHO/2016)	1.411,87
24/06/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.411,87
04/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES MAIO/2016: - 3328-1200 (JUNHO/2016). HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1107. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1360. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1206 (JUNHO/2016).			1.411,87
TOTAL		1.411,87	1.411,87	1.411,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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