Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2363
Data de lançamento:
24/06/2016
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DO SETOR DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE OBRAS.
342,33
342,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DO SETOR DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE OBRAS.
342,33
24/06/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
342,33
08/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DO SETOR DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE OBRAS..
342,33
TOTAL
342,33
342,33
342,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
