| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE VIAGEM DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE BEM VIVER AO PARQUE DAS TUIAS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | VALOR REFERENTE VIAGEM DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE BEM VIVER AO PARQUE DAS TUIAS. | 1.000,00 | ||
| 21/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 1.000,00 | ||
| 03/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
