Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE VIAGEM DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE BEM VIVER AO PARQUE DAS TUIAS. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2016 |
VALOR REFERENTE VIAGEM DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE BEM VIVER AO PARQUE DAS TUIAS. |
1.000,00 |
|
|
| 21/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.000,00 |
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| 03/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
