Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GILBERTO MARTINS NEVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.98.01.00.00 - OBRAS EM RUAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CONSERTO DE 60 M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ROSA. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CONSERTO DE 60 M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ROSA. |
600,00 |
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|
| 24/06/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
600,00 |
|
| 07/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
|
|
66,00 |
| 07/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
|
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534,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
