| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SÁBADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DIARIOS DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SÁBADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015. | 30,00 | ||
| 24/06/2016 | ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVID | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
