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Exercício: 2016
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2393	Data de lançamento:	24/06/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SABADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2016	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SABADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015.	30.000,00
24/06/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
07/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SABADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015..			2.500,00
25/07/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
03/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SABADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015..			2.500,00
26/08/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		25.000,00
26/08/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
26/08/2016	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO		-25.000,00
01/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2016 Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda - 1366			2.500,00
03/10/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
11/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2016 Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda - 1366			2.500,00
21/10/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
26/10/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
16/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2016 Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda - 1366			2.500,00
01/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2016 Emissoras Pioneiras da Uniao Ltda - 1366			2.500,00
09/12/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.		2.500,00
14/12/2016	ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR NO EXERCICIO DE 2016.	-12.500,00
20/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO "AM" DE ABRANGENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 2,5 MIN DE 2ª A 6ª FEIRAS E 15 MIN AOS SABADOS, CFE TERMO ADITIVO 021/2016 AO CONTRATO 035/2015..			2.500,00
TOTAL		17.500,00	17.500,00	17.500,00
SALDO A PAGAR				0,00