| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE. | 269,63 | 269,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE. | 269,63 | ||
| 24/06/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 269,63 | ||
| 08/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE.. | 269,63 | ||
| TOTAL | 269,63 | 269,63 | 269,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
