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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2016.	7.334,88	7.334,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2016.	7.334,88
01/07/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		7.334,88
07/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 21 DIAS LETIVOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2016..			7.334,88
TOTAL		7.334,88	7.334,88	7.334,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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