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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2411	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 65 KMS DIARIAS, 21 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES JUNHO/2016.	6.483,75	6.483,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 65 KMS DIARIAS, 21 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES JUNHO/2016.	6.483,75
01/07/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		6.483,75
07/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/ESQUINA GAUCHA, NUM TOTAL DE 65 KMS DIARIAS, 21 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES JUNHO/2016..			6.483,75
TOTAL		6.483,75	6.483,75	6.483,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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