Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1.534,20 |
1.534,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2016 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. |
1.534,20 |
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| 21/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.534,20 |
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| 29/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.534,20 |
| TOTAL |
1.534,20 |
1.534,20 |
1.534,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
