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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DE ROSE HOTEIS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	21/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADAIR TOLEDO E TIMÓTEO MARCIANO DA SILVEIRA, REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2016	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADAIR TOLEDO E TIMÓTEO MARCIANO DA SILVEIRA, REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS.	1.000,00
21/01/2016	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
03/02/2016	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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