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Exercício: 2016
Nome do Credor: DR. JORGE POULLUT VAILLANT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2459	Data de lançamento:	01/07/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAÚDE C/ RECURSOS DO PACS / PSF - Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PACS / PSF - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO RPOGRAMA "MAIS MÉDICOS" PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2016.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2016	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO RPOGRAMA "MAIS MÉDICOS" PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2016.	3.000,00
03/07/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00
11/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBÍLIA, DENTRO DO RPOGRAMA "MAIS MÉDICOS" PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2016..			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00