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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2484 Data de lançamento: 01/07/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2016. 497,83 497,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2016 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2016. 497,83
03/07/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. 497,83
11/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2016.. 497,83
TOTAL 497,83 497,83 497,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.