Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: UNIMED - PLANALTO CENTRAL/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2530 |
Data de lançamento: |
01/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DO PACIENTE IRINEU ELICKER KUNZ DE FORTALEZA DOS VALOS A CRUZ ALTA -RS, CFE AUTORIZAÇÕES Nº 208 E 209/2016. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2016 |
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DO PACIENTE IRINEU ELICKER KUNZ DE FORTALEZA DOS VALOS A CRUZ ALTA -RS, CFE AUTORIZAÇÕES Nº 208 E 209/2016. |
2.000,00 |
|
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| 03/07/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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2.000,00 |
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| 10/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2016
Unimed - Planalto Central/rs - 996 |
|
|
1.000,00 |
| 09/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2016
Unimed - Planalto Central/rs - 996 |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
