| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES E SECRETARIOS DA AMAJA. | 40,33 | 40,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES E SECRETARIOS DA AMAJA. | 40,33 | ||
| 03/07/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 40,33 | ||
| 14/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES E SECRETARIOS DA AMAJA.. | 40,33 | ||
| TOTAL | 40,33 | 40,33 | 40,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
