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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2549	Data de lançamento:	05/07/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA DULCE VALERIA H. DE CAMPOS E ROSE MARA DA SILVA RAMOS, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANO DECENAL MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	172,20	172,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2016	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA DULCE VALERIA H. DE CAMPOS E ROSE MARA DA SILVA RAMOS, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANO DECENAL MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	172,20
05/07/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .		172,20
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA DULCE VALERIA H. DE CAMPOS E ROSE MARA DA SILVA RAMOS, REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANO DECENAL MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES..			172,20
TOTAL		172,20	172,20	172,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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