Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2558 |
Data de lançamento: |
05/07/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGD/PBF - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE 03 CLIMATIZADORES SPLIT QUENTE/FRIO 9.000 BTU'S, PARA O CRAS. |
3.785,01 |
3.785,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2016 |
AQUISIÇÃO DE 03 CLIMATIZADORES SPLIT QUENTE/FRIO 9.000 BTU'S, PARA O CRAS. |
3.785,01 |
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11/07/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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3.785,01 |
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21/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE 03 CLIMATIZADORES SPLIT QUENTE/FRIO 9.000 BTU'S, PARA O CRAS.. |
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3.785,01 |
TOTAL |
3.785,01 |
3.785,01 |
3.785,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.