Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE 30 HRS SEMANAIS, ATENDENDOOS 100 TERMINAIS NA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE CULTURA E EVENTOS, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, HOSPITAL MUN. BOM PASTOR, UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, SUB PREFEITURA E UNIDADE DE SERVIÇO, CRAS, CFE CONTRATO Nº 022/2015. |
7.650,00 |
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| 21/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.550,00 |
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| 04/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.550,00 |
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.550,00 |
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| 03/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.550,00 |
| 22/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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2.550,00 |
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| 04/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE 30 HRS SEMANAIS, ATENDENDOOS 100 TERMINAIS NA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE CULTURA E EVENTOS, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, HOSPITAL MUN. BOM PASTOR, UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, SUB PREFEITURA E UNIDADE DE SERVIÇO, CRAS, CFE CONTRATO Nº 022/2015.. |
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2.550,00 |
| TOTAL |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
