Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARISIL COM DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
11/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O CORAL INFANTO JUVENIL. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2016 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O CORAL INFANTO JUVENIL. |
210,00 |
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| 11/07/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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210,00 |
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| 22/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O CORAL INFANTO JUVENIL.. |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
