Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CONSTRUSANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
11/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EM RUAS - MCIDADES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.98.01.00.00 - OBRAS EM RUAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Calçamentos - MCIDADES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CFE TERMO ADITIVO Nº 020/2016 AO CONTRATO Nº047/2013. |
13.667,85 |
13.667,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2016 |
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CFE TERMO ADITIVO Nº 020/2016 AO CONTRATO Nº047/2013. |
13.667,85 |
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| 11/07/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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13.667,85 |
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| 21/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CFE TERMO ADITIVO Nº 020/2016 AO CONTRATO Nº047/2013.. |
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13.667,85 |
| TOTAL |
13.667,85 |
13.667,85 |
13.667,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
