Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA MORADIA DA SRA. MARLENE SIEG DA S. NAZARIO, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2015. |
1.446,28 |
1.446,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA MORADIA DA SRA. MARLENE SIEG DA S. NAZARIO, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2015. |
1.446,28 |
|
|
| 21/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.446,28 |
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| 04/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.446,28 |
| TOTAL |
1.446,28 |
1.446,28 |
1.446,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
