Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ROSA, PRÓXIMO AO POÇO DA CORSAN, CFE CONTRATO Nº 020/2016. |
3.000,00 |
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| 11/07/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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600,00 |
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| 11/07/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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550,00 |
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| 21/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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66,00 |
| 21/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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534,00 |
| 25/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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|
60,50 |
| 25/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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489,50 |
| 01/08/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
660,00 |
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| 04/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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72,60 |
| 04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001435
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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|
587,40 |
| 26/09/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.140,00 |
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| 26/09/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR A MAIOR. |
-50,00 |
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| 03/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001449
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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1.014,60 |
| 03/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2016
Gilberto Martins Neves - 24651 |
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125,40 |
| TOTAL |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
