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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2606	Data de lançamento:	11/07/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JUNHO/2016: - 3328-1200 (JULHO/2016)	246,36	246,36
1.00	- 3328-1360	186,42	186,42
1.00	- 3328-1107	494,19	494,19
1.00	- 3328-1206 (JULHO/2016)	104,78	104,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JUNHO/2016: - 3328-1200 (JULHO/2016) - 3328-1360 - 3328-1107 - 3328-1206 (JULHO/2016)	1.031,75
11/07/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.031,75
21/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JUNHO/2016: - 3328-1200 (JULHO/2016). HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1360. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1107. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1206 (JULHO/2016).			1.031,75
TOTAL		1.031,75	1.031,75	1.031,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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