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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2607	Data de lançamento:	11/07/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JUNHO/2016: - 3328-1398	214,16	214,16
1.00	- 3328-1129	147,66	147,66
1.00	- 3328-1353	128,75	128,75
1.00	- 3328-1258	141,06	141,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JUNHO/2016: - 3328-1398 - 3328-1129 - 3328-1353 - 3328-1258	631,63
11/07/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		631,63
21/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JUNHO/2016: - 3328-1398. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1129. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1353. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1258.			631,63
TOTAL		631,63	631,63	631,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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