| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS. | 1.691,44 | 1.691,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS. | 1.691,44 | ||
| 11/07/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.691,44 | ||
| 22/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS.. | 1.691,44 | ||
| TOTAL | 1.691,44 | 1.691,44 | 1.691,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
