| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JULHO/2016. | 8.062,57 | 8.062,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JULHO/2016. | 8.062,57 | ||
| 25/07/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.062,57 | ||
| 29/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JULHO/2016.. | 8.062,57 | ||
| TOTAL | 8.062,57 | 8.062,57 | 8.062,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
