Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2746 |
Data de lançamento: |
25/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC DA ASSISTÊCIA FARMACÊUTICA BÁSI - FED |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica - Váriavel |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA. |
1.352,40 |
1.352,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA. |
1.352,40 |
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| 25/07/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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1.352,40 |
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| 02/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA.. |
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1.352,40 |
| TOTAL |
1.352,40 |
1.352,40 |
1.352,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
