| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 9.170,78 | 9.170,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 9.170,78 | ||
| 26/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 9.170,78 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1449 | 412,62 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1450 | 807,56 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1448 | 880,82 | ||
| 29/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.069,78 | ||
| TOTAL | 9.170,78 | 9.170,78 | 9.170,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/01/2016 | 412,62 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 26/01/2016 | 880,82 | Lançada | |
| Retenção ASSEPAL Servidores | 26/01/2016 | 807,56 | Lançada | |
| TOTAL | 2.101,00 |
