| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 6.566,03 | 6.566,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 6.566,03 | ||
| 26/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 6.566,03 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1455 | 655,66 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1456 | 138,17 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1457 | 359,14 | ||
| 29/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.413,06 | ||
| TOTAL | 6.566,03 | 6.566,03 | 6.566,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/01/2016 | 138,17 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas | 26/01/2016 | 655,66 | Lançada | |
| Retenção Consignações Banrisul | 26/01/2016 | 359,14 | Lançada | |
| TOTAL | 1.152,97 |
