| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES JULHO/2016. | 11.245,78 | 11.245,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES JULHO/2016. | 11.245,78 | ||
| 01/08/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 11.245,78 | ||
| 10/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2016 - REF. AGOSTO/2016 Inss - 1339 | 11.245,78 | ||
| TOTAL | 11.245,78 | 11.245,78 | 11.245,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
