MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MENSALIDADE INTERNET REFERENTE AO MES AGOSTO/2016:
- ASSISTENCIA SOCIAL
173,00
173,00
1.00
- CRAS
89,90
89,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2016
MENSALIDADE INTERNET REFERENTE AO MES AGOSTO/2016:
- ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
262,90
01/08/2016
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .
262,90
10/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: MENSALIDADE INTERNET REFERENTE AO MES AGOSTO/2016:
- ASSISTENCIA SOCIAL.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - CRAS.
262,90
TOTAL
262,90
262,90
262,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
