Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFA TELEFONICA (021) REFERENTE AO MES JULHO/2016. |
20,59 |
20,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
TARIFA TELEFONICA (021) REFERENTE AO MES JULHO/2016. |
20,59 |
|
|
| 01/08/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVDO |
-20,59 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
