| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 6.052,31 | 6.052,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. | 6.052,31 | ||
| 26/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 6.052,31 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1486 | 462,46 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1489 | 1.114,51 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1487 | 11,62 | ||
| 26/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1488 | 350,67 | ||
| 29/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.113,05 | ||
| TOTAL | 6.052,31 | 6.052,31 | 6.052,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção ASSEPAL Servidores | 26/01/2016 | 11,62 | Lançada | |
| Retenções Consignações Caixa Econômica Federal | 26/01/2016 | 1.114,51 | Lançada | |
| Retenção Consignações Banrisul | 26/01/2016 | 350,67 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26/01/2016 | 462,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.939,26 |
