Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REFORMA, PINTURA E REPAROS DIVERSOS NO HALL DE ENTRADA E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR E REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA. |
3.600,00 |
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| 01/08/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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1.600,00 |
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| 08/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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176,00 |
| 08/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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1.424,00 |
| 12/08/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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500,00 |
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| 25/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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55,00 |
| 25/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001440
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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445,00 |
| 03/09/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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1.500,00 |
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| 12/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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165,00 |
| 12/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000131
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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1.335,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
