Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2864 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMAS HABITACIONAIS - DASH |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA MORADIA DA SRA IRONDA IOP. |
21,50 |
21,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA MORADIA DA SRA IRONDA IOP. |
21,50 |
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| 01/08/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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21,50 |
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| 08/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NA MORADIA DA SRA IRONDA IOP.. |
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21,50 |
| TOTAL |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
