Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GF PNEUS - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2947 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIÁRIO. |
4.600,00 |
4.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIÁRIO. |
4.600,00 |
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| 04/08/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
4.600,00 |
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| 09/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIÁRIO.. |
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4.600,00 |
| TOTAL |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
