| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 10.570,00 | 10.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 10.570,00 | ||
| 04/08/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.370,00 | ||
| 12/08/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.200,00 | ||
| 24/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.. | 5.370,00 | ||
| 24/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.. | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 10.570,00 | 10.570,00 | 10.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
