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Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO MARTINS NEVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2996	Data de lançamento:	04/08/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO
Conta de Despesa:	4490.51.98.01.00.00 - OBRAS EM RUAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 272 M LINEARES DE CORDÕES E 680 M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (PREPARAÇÃO DO LEITO COM ARGILA, ASSENTAMENTO E REJUNTE, NA RUA SILVA, NO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS.	7.020,00	7.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2016	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 272 M LINEARES DE CORDÕES E 680 M² DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (PREPARAÇÃO DO LEITO COM ARGILA, ASSENTAMENTO E REJUNTE, NA RUA SILVA, NO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS.	7.020,00
04/08/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.		3.000,00
19/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			57,45
19/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			330,00
19/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001438 PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			2.612,55
26/08/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.		1.800,00
02/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001445 PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			1.602,00
02/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			198,00
06/09/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.		1.200,00
06/09/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.		1.020,00
16/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853494 PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			1.068,00
16/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			132,00
22/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001448 PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			907,80
22/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2016 Gilberto Martins Neves - 24651			112,20
TOTAL		7.020,00	7.020,00	7.020,00
SALDO A PAGAR				0,00