Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
04/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
cubo rolamento,suporte coxim , bieleta,coxim limitador |
1.870,12 |
1.870,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2016 |
cubo rolamento,suporte coxim , bieleta,coxim limitador |
1.870,12 |
|
|
| 04/08/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.870,12 |
|
| 19/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: cubo rolamento,suporte coxim , bieleta,coxim limitador. |
|
|
1.870,12 |
| TOTAL |
1.870,12 |
1.870,12 |
1.870,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
