Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EWERTON TISCHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3023 |
Data de lançamento: |
12/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O ONIBUS 111/IWW-9242 E VAN 90/IRV-7042 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
92,50 |
92,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O ONIBUS 111/IWW-9242 E VAN 90/IRV-7042 - TRANSPORTE ESCOLAR. |
92,50 |
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| 12/08/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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92,50 |
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| 24/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O ONIBUS 111/IWW-9242 E VAN 90/IRV-7042 - TRANSPORTE ESCOLAR.. |
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92,50 |
| TOTAL |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
