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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3026	Data de lançamento:	12/08/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA ELISANGELA MATE DA SILVA,VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	226,10	226,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2016	VALOR REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA ELISANGELA MATE DA SILVA,VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	226,10
12/08/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		226,10
19/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA ELISANGELA MATE DA SILVA,VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA..			226,10
TOTAL		226,10	226,10	226,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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