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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	12/08/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JULHO/2016: - 3328-1258	162,22	162,22
1.00	- 3328-1129	122,55	122,55
1.00	- 3328-1353	107,56	107,56
1.00	- 3328-1398	250,73	250,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JULHO/2016: - 3328-1258 - 3328-1129 - 3328-1353 - 3328-1398	643,06
12/08/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		643,06
26/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES JULHO/2016: - 3328-1258. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1129. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1353. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1398.			643,06
TOTAL		643,06	643,06	643,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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