MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DE ESQUINA GAUCHA.
374,00
374,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DE ESQUINA GAUCHA.
374,00
26/08/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
374,00
01/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA DE ESQUINA GAUCHA..
374,00
TOTAL
374,00
374,00
374,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
