| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. | 69,70 | 69,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. | 69,70 | ||
| 26/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 69,70 | ||
| 04/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,70 | ||
| TOTAL | 69,70 | 69,70 | 69,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
