Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3193 |
Data de lançamento: |
26/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/2016. |
4.400,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2016 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES AGOSTO/2016. |
4.400,00 |
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| 26/08/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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4.400,00 |
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| 26/08/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO |
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-4.400,00 |
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| 26/08/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO |
-4.400,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
