Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3202
Data de lançamento:
26/08/2016
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA ACAMPAMENTO DE PESSOAL DO SETOR RODOVIARIO A SERVIÇO NO INTERIOR.
145,03
145,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA ACAMPAMENTO DE PESSOAL DO SETOR RODOVIARIO A SERVIÇO NO INTERIOR.
145,03
26/08/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
145,03
30/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA ACAMPAMENTO DE PESSOAL DO SETOR RODOVIARIO A SERVIÇO NO INTERIOR..
145,03
TOTAL
145,03
145,03
145,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
