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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3313	Data de lançamento:	01/09/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNATE - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.	7.684,16	7.684,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016.	7.684,16
01/09/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		7.684,16
05/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 22 DIAS LETIVOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016..			7.684,16
TOTAL		7.684,16	7.684,16	7.684,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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