Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE TERMO ADITIVO Nº 005/2016 AO CONTRATO Nº 056/2015. |
173,29 |
173,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2016 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE TERMO ADITIVO Nº 005/2016 AO CONTRATO Nº 056/2015. |
173,29 |
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28/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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173,29 |
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11/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1886 |
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173,29 |
TOTAL |
173,29 |
173,29 |
173,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.